北京市地震局2019年财政预算信息

来源:发展与财务处 发布者:系统管理员 发布时间:2019年02月27日 浏览量:
北京市地震局2019年财政预算信息
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第一部分、2019年预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年预算报表
一、收支总表(预算01表)
二、收入总表 (预算02表)
三、支出总表(预算03表)
四、政府采购预算明细表(预算04表)
五、财政拨款收支总表(预算05表)  
六、一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)
七、一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)
八、一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)
九、政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
十二、项目支出绩效目标申报表(预算12表)
第一部分  2019年预算情况说明
一、部门基本情况
北京市地震局部门职责是依法监督、检查北京市防震减灾工作,负责会同有关部门研究拟定有关防震减灾的方针、政策,起草北京市防震减灾法规、规章,制定规范性文件,并组织实施;根据震害预测结果和经济、社会发展实际,会同有关行政主管部门,组织编制北京市防震减灾规划和计划,推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善,管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用;负责建立地震监测预报工作体系,对区地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门建立震灾预防工作体系;开展地震应急处置工作;组织开展水库地震等特殊诱发地震的监测和研究工作;承担北京市地震行政复议、行政诉讼工作,负责地震行业质量与技术监督管理工作,负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督,管理地震计量工作;推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;领导下属单位,指导区防震减灾工作。
北京市地震局实行中国地震局与北京市人民政府双重领导,为正局级机构,内设办公室、人事教育处、发展与财务处、监测预报处、震害防御处(抗震设防管理办公室)、应急救援处、科学技术处(政策法规处、信息管理处、外事办公室)、机关党委(工会)、纪检监察审计处、离退休干部管理处10个管理部门,北京市地震预测研究中心、北京市地震监测与信息中心、北京市地震灾害防御中心、北京市防震减灾宣教中心、北京市地震应急保障中心5个直属事业单位及延庆、昌平、通州、房山4个综合地震台站。在全市区域内布设有265个强震台、28个测震台和38个前兆台。
北京市地震局为事业单位性质,人员编制220人,实际201人;聘用人员25人。离退休人员102人,其中:离休0人,退休102人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况 
2019年收入预算6394.25万元,比2018年6183.31万元增加165.94万元,增长2.68%。其中:财政拨款6349.25万元,比2018年6162.75万元增加186.5万元,主要原因是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2019年人员经费预算有所增加;统筹使用结余资金安排预算0万元, 与2018年持平;其他资金0万元,比2018年20.55万元减少20.55万元。
(二)支出情况 
1.基本支出预算4930.45万元,占总支出预算77.65%,比2018年4812.28万元增加118.17万元,增长2.46%,增加的原因是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2019年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算1418.8万元,比2018年1371.02万元增加47.78万元,增长3.48%,增加的原因主要是延续性项目北京市公众防震减灾科普素质提升中北京市中小学生防震减灾科普创客大赛,因活动举办良好,受到参赛师生的好评,市教委、市科委希望将2019年活动规模扩大,增加参赛人数,因此增加相应预算。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向主要围绕提升地震监测能力、抗震设防能力以及地震应急处置能力等方面,主要包括地震监测台网运行维护、地区地壳形变数据集成与应用平台建设、地震应急联动信息服务与灾情研判系统建设、公众防震减灾科普素质提升等方面。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市地震局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支为单位本级支出。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算38.86万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算减少2.55万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元,与2018年持平。
2.公务接待费。2019年预算数4.28万元,比2018年预算数5万元减少0.73万元,主要原因:按政策压缩公用经费。2019年公务接待费主要用于国内公务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数34.58万元,其中,公务用车购置费2019年预算数0万元,与2018年持平;公务用车运行维护费2019年预算数34.58万元,其中:公务用车燃油18.33万元,公务用车维修5.88万元,公务用车保险5.88万元,其他4.5万元。比2018预算数36.4万元减少1.82万元,主要原因:按政策压缩公用经费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市地震局部门政府采购预算总额1346.06万元,其中:政府采购货物预算83.92万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1262.14万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年北京市地震局政府购买服务预算总额1193.6万元。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年,填报绩效目标的预算项目17个,占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1418.8万元,占全部项目支出预算的100%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底,本部门固定资产总额14,623.16万元,其中:车辆17台,456.82万元;单位价值50万元以上的通用设备10台(套)、875.55万元,单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、106.45万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分  2019年预算报表
附件:北京市地震局2019年度部门预算报表

1.北京市地震局收支总表(预算01表).xls

2.北京市地震局收入总表(预算02表).xls

3.北京市地震局支出总表(预算03表).xls

4.北京市地震局政府采购预算明细表(预算04表).xls

5.北京市地震局财政拨款收支总表(预算05表).xls

6.北京市地震局一般公共预算支出表(预算06表).xls

7.北京市地震局一般公共预算基本支出表(预算07表).xls

8.北京市地震局一般公共预算项目支出表(预算08表).xls

9.北京市地震局政府性基金预算支出表(预算09表).xls

10.北京市地震局“三公”经费财政拨款预算表(预算10表).xls

11.北京市地震局政府购买服务预算明细表(预算11表).xls

12.北京市地震局项目支出绩效目标申报表(预算12表).zip